О курсе

Курс лекций направлен на обучение слушателей работе с Налоговым кодексом и налоговыми декларациями в полном соответствии с требованиями налогообложения в 2018 году. Обучение будет полезным для подготовки финансовой отчётности предприятия к успешному прохождению налоговых проверок.

В ходе занятий преподаватели, которые являются аттестованными налоговыми консультантами, обладают дипломами DipIFRS IFA, MBA и др., а также имеют внушительный стаж работы в сфере налогов и сборов, рассмотрят основные вопросы исчисления и уплаты налогов. Учебный материал педагоги рассказывают и объясняют, основываясь на собственном опыте.

Слушатели подробно изучат такие темы, как: основные налоги; налоговый контроль и проверки налоговой инспекции, а также научатся правильно рассчитывать и вносить необходимые платежи с учетом изменений в налогообложении в 2018 году. Ознакомятся с судебной практикой и проанализируют случаи и судебные решения из реальной жизни.

Все слушатели курса получают методическое пособие; презентации, таблицы НДФЛ1, НДФЛ2, НДФЛ3 и пр.; пример регистров налогового учета; НК РФ со всеми изменениями, действующими на момент занятий, и другие материалы, необходимые для наиболее результативного обучения.

Если вы стремитесь правильно исчислять и уплачивать налоги согласно нормам законодательства РФ – приглашаем вас на обучение!

По окончании занятий слушателям выдается документ о повышении квалификации.

Программа повышения квалификации рекомендована для подготовки к аттестации специалистов в соответствии с  профессиональным стандартом «Бухгалтер», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.12.2014 г. № 1061н

Для кого

  • Бухгалтерам
  • Главным бухгалтерам
  • Специалистам, желающим обновить свои знания в области бухгалтерского дела
  • Сотрудникам и руководителям финансовой службы
  • Начинающим специалистам финансовой сферы
  • Сотрудникам российских и международных компаний
  • Экономистам
  • Владельцам компаний
  • Предпринимателям и инвесторам
  • Сотрудникам, занимающимся управлением финансовых потоков в компании
  • Работникам кредитных учреждений
Длительность обучения
Продолжительность: 5 дней
Количество часов: 36 академических часов
Вебинар
Очно
Формат обучения
5
Количество дней
36
ак. часов
Продолжительность

Программа курса

  • Законодательство о налогах и сборах и иные нормативные правовые акты о налогах и сборах.
  • Система налогов и сборов в Российской Федерации.
  • Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые агенты.
  • Консолидированная группа налогоплательщиков.
  • Особенности налогообложения при реализации региональных инвестиционных проектов.
  • Контролируемые иностранные компании и контролирующие лица.
  • Представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах.
  • Налоговые органы. Таможенные органы. Финансовые органы. Ответственность налоговых органов, таможенных органов, их должностных лиц.
  • Органы внутренних дел. Следственные органы.
  • Камеральная проверка.
  • Выездная проверка.
  • Дополнительные мероприятия налогового контроля.
  • Совместные налоговые проверки.
  • Порядок обжалования актов налоговых органов и действий /бездействия их должностных лиц.
  • Рассмотрение жалобы и принятие решения по ней.
  • Федеральные налоги.
  • Акцизы.
  • Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.
  • Водный налог.
  • Государственная пошлина.
  • Налог на добычу полезных ископаемых.
  • Торговый сбор.
  • Элементы налогообложения.
  • Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов.
  • Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа.
  • Требование об уплате налогов и сборов.
  • Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.
  • Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов.
  • Общие положения об ответственности за совершение налоговых правонарушений.
  • Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.
  • Риски, связанные с осуществлением налогового контроля.
  • Виды нарушений обязанностей банка, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, ответственность за их совершение.
  • Взаимозависимые лица. Порядок определения доли участия одной организации в другой организации или физического лица в организации.
  • Общие положения о ценах и налогообложении. Информация, используемая при сопоставлении условий сделок между взаимозависимыми лицами с условиями сделок между лицами, не являющимися взаимозависимыми.
  • Методы, используемые при определении для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые лица.
  • Контролируемые сделки. Подготовка и представление документации в целях налогового контроля. Уведомление о контролируемых сделках.
  • Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.
  • Соглашение о ценообразовании для целей налогообложения.
  • Налоговый контроль в форме налогового мониторинга.
  • Налоговый мониторинг. Регламент информационного взаимодействия.
  • Порядок проведения налогового мониторинга. Мотивированное мнение налогового органа.
  • Основные нормативные правовые акты по НДС.
  • Налогоплательщики.
  • Налоговые льготы.
  • Освобождение от уплаты НДС.
  • Объект налогообложения.
  • Операции, не облагаемые НДС.
  • Общие и специальные положения об определении налоговой базы.
  • Налоговые агенты.
  • Налоговый период.
  • Налоговые ставки, порядок подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке "0" процентов.
  • Порядок исчисления НДС, момент определения налоговой базы.
  • Налоговые вычеты (порядок применения).
  • Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет, а также представления налоговой декларации.
  • Порядок возмещения НДС.
  • Практика исчисления и уплаты НДС (актуальные вопросы).
  • Последние важные изменения в НК РФ.
  • Обзор судебной практики.
  • Налогоплательщики.
  • Объект налогообложения.
  • Общие и специальные положения об определении налоговой базы.
  • Доходы, не облагаемые НДФЛ.
  • Налоговый период.
  • Налоговые льготы.
  • Виды налоговых вычетов, порядок применения.
  • Налоговые ставки.
  • Порядок исчисления НДФЛ.
  • Налоговые агенты.
  • Порядок и сроки уплаты НДФЛ в бюджет и представления налоговой декларации.
  • Практика исчисления и уплаты НДФЛ (актуальные вопросы).
  • Порядок исчисления и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды.
  • Налогоплательщики.
  • Объект налогообложения.
  • Доходы и расходы, условия и порядок признания.
  • Общие и специальные положения об определении налоговой базы.
  • Налоговый (отчетный) период.
  • Налогоплательщики.
  • Объект налогообложения.
  • Налоговая база.
  • Налоговый период.
  • Налоговые ставки.
  • Порядок исчисления налога.
  • Налоговые льготы.
  • Порядок и сроки уплаты налога. Налоговая декларация.
  • Обзор судебной практики.
  • Налоговые ставки.
  • Налоговые льготы.
  • Порядок исчисления налога и авансовых платежей.
  • Сроки и порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей.
  • Налоговые агенты.
  • Налоговая декларация.
  • Налоговый учет. Общие положения.
  • Практика исчисления и уплаты налога (актуальные вопросы).
  • Последние важные изменения в НК РФ.
  • Обзор судебной практики.
Преподаватели курса
Никонова Юлия Анатольевна
Генеральный директор ООО «Аудиторская фирма «Центр налоговых экспертиз». Положительный опыт защиты интересов налогоплательщиков.
Чекашкина Инна Андреевна
ДипНРФ, DipIFRS IFA, MBA, аттестованный налоговый консультант по налогам и сборам II категории при Палате налоговый консультантов.
Казанцева Светлана Юрьевна
К.э.н., практический опыт в финансовом менеджменте, бухгалтерском, управленческом и налоговом учете, управлении закупками.
Чибисов Олег Валерьевич
к.э.н., профессор РАЕ, финансы, налоги, инвестиционный и экономический анализ.
Василига Елена Ивановна
к.э.н., доцент, советник РАЕ, государственное и муниципальное управление, финансы, бухгалтерский учёт и аудит.

По окончании вы будете уметь

  • Правомерно использовать законодательные акты по налогообложению и работать с Налоговым кодексом;
  • Защищать интересы компании при проведении налоговых проверок;
  • Самостоятельно определять риск начисления пени, дополнительной уплаты налогов или другого наказания при нарушении правил налогообложения;
  • Выявлять налоговую нагрузку и налоговые льготы для предприятия;
  • Определять и вовремя уплачивать налоги: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, транспортный, земельный налог, налог на имущество организации; Исполнять обязанности налогоплательщика, а также обжаловать решения должностных лиц по налогам в суде;
  • Ознакомитесь с последними изменениями в законодательстве.