О курсе

Наш курс научит вас ориентироваться в особенностях начисления и уплаты налогов для малого и среднего бизнеса, порядке ведения специальных налоговых режимов. В современных условиях трудно найти более полезное умение, чем способность понизить налоговую нагрузку на собственную компанию, создать устойчивый и еще более прибыльный бизнес, к которому у налоговых органов нет и не может быть вопросов. Чтобы знать законы и уметь использовать их в свою пользу, пройдите наш курс. Тогда расчеты УСН, ЕНВД, торгового сбора, патентного налогового платежа и других отчислений не будут отнимать полезное время.

На курсе много времени уделяется вопросу, как выбрать оптимальный режим налогообложения. Пройдя его, у вас в руках остаётся набор инструментов и навыков для работы в сфере малого и среднего безнеса.

Вы узнаете новые изменения в законодательстве, вступившие в силу в 2016 году:

  • порядок заполнения налоговой декларации по УСН;
  • пониженные ставки для УСН;
  • способы снизить налоговую нагрузку при помощи торгового сбора;
  • на каких условиях предприниматель может уйти в налоговые каникулы;
  • какие еще изменения необходимо учесть в новом отчетном периоде.

Цель курса – дать слушателям исчерпывающий набор знаний и практических навыков, которые помогают работать в сфере малого и среднего бизнеса.

Программа курса включает также фундаментальную теоретическую подготовку. Она соответствует требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Минтруда и социальной защиты РФ от «22» декабря 2014 г. № 1061н.

Для кого

Курс найдут полезным бухгалтерам и руководителям, которые предпочитают сами ориентироваться в нормах законодательства и определять налоговую стратегию бизнеса. Обучение подходит тем, кто заинтересован знать свои права и тонкости эффективных взаимоотношений с налоговыми органами.

Длительность обучения
Продолжительность: 3 дня
Количество часов: 24 академических часа
Вебинар
Очно
Формат обучения
3
Количество дней
24
ак. часа
Продолжительность

Программа курса

  • Порядок взыскания налогов. Элементы и базовые понятия.

  • Что такое специальные налоговые режимы. Какими они могут быть.

  • Начисление страховых взносов в 2016 году.

  • Отличия в налогах индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

  • Как оценить добросовестность плательщика налогов? Яркие случаи из судебной практики.

  • Специальные налоговые режимы в 2016 году.

  • Критерии добросовестности плательщика налогов.

  • Примеры решения спорных и сложных вопросов из реальной судебной практики.
  • Единый упрощённый налог вместо основных налогов.

  • Случаи, для которых возможно применять упрощенную схему налогообложения (УСН). Ограничения по средствам, числу подчиненных и видам деятельности. Нововведения 2016.

  • Порядок перехода на УСН. Лишение права и добровольный отказ от УСН.

  • Расчет доходов при УСН, требования к расходам и обязательные страховые взносы.

  • Разбор наиболее сложных вопросов из судебной практики.

  • Учет доходов и расходов по УСН в соответствии с изменениями 2016 г.
  • Два вида объектов налогообложения на УСН. Отличия между ними.

  • Как правильно выбрать объект налогообложения.

  • Задание. Определение объекта налогообложения и расчет налоговой ставки.

  • Минимально возможный налог для вашего предприятия, условия его уплаты.
  • Платежи для объектов «доходы» или «доходы минус расходы».

  • Право на вычет уплаченных страховых взносов.

  • Задание. Снижение налогов в 2016г. с помощью расчета страховых взносов и их сумм.

  • Ошибки в уплате авансовых платежей. Возможные последствия и ответственность.
  • Правила и порядок заполнения книги доходов и расходов, отражение в ней результатов работы компании.

  • Расходы на основные средства и нематериальные активы.

  • Убытки разных периодов.

  • Страховые взносы.

  • Задание. Заполнить книгу учета доходов и расходов.
  • Правила и советы по заполнению налоговой декларации. Задание по заполнению декларации.

  • Заполнение декларации при условии налогообложения по схеме «доходы» и «доходы минус расходы».

  • Как заполнить декларацию, если есть убытки или переплаты.
  • Патентный налог в 2016 г. Особенности в его начислении, порядок замены основных налогов.

  • Налогоплательщики, виды деятельности, потенциально возможный годовой доход.

  • Особенности расчета и уплаты налога. Задание по расчету платежей для компаний различных отраслей.

  • Нововведения в уплате налоговых и страховых взносов в 2016 году.
  • Правовые нормы.

  • Учет при совмещении режимов.

  • Риски.

  • Разбор судебной практики, ответы на вопросы.
  • Кто и при каких обстоятельствах может брать налоговые каникулы.

  • Как получить пониженную ставку для УСН.

  • Плательщики торгового сбора, их обязанности и порядок отчетности.

  • Задание. Расчет сбора и его учет для снижения суммы налога.

  • Налог на имущество. Разница в применении УСН, ЕНВД и ПНС.

  • Задание. Расчет налога на имущество.

  • Обзор изменений, планируемых и вступивших в силу в 2016 году.

  • Обзор судебной практики.
Преподаватели курса
Никонова Юлия Анатольевна
Генеральный директор ООО «Аудиторская фирма «Центр налоговых экспертиз». Положительный опыт защиты интересов налогоплательщиков.
Кузьминов Игорь
Сертифицированный преподаватель 1С с опытом работы более 4-х лет. Аттестованный консультант по налогам и сборам.
Чибисов Олег Валерьевич
к.э.н., профессор РАЕ, финансы, налоги, инвестиционный и экономический анализ.
Василига Елена Ивановна
к.э.н., доцент, советник РАЕ, государственное и муниципальное управление, финансы, бухгалтерский учёт и аудит.

По окончании вы будете уметь

  • Разбираться во всех юридических аспектах налогообложения;
  • Грамотно ориентироваться в вопросах, связанные с нормативно-правовыми нормами в налоговом законодательстве;
  •  Изучите права и обязанности налогоплательщика;
  • Эффективно разрабатывать налоговую политику на предприятии;
  • Ориентироваться в последствиях проведения хозяйственных операций с точки зрения налогообложения;
  • Правильно высчитывать налоговую нагрузку на предприятии, распределять и снижать её;
  • Оптимизировать существующую налоговую политику легитимными методами;
  • Минимизировать риски, связанные с налогообложением;
  • Прогнозировать налоговые результаты деятельности;
  • Повышать общую эффективность безопасности в налогах, используя полученные знания.